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今年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，繼續(xù)完善全面預(yù)算管理。公司狠抓城郊供水、崖城供水、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、供水物業(yè)、酒店等經(jīng)營(yíng)管理工作，取得積極成效。

1、繼續(xù)完善全面預(yù)算管理。兩年來(lái)，公司實(shí)行了由規(guī)劃管理、預(yù)算管理、指標(biāo)體系管理、績(jī)效考核管理、內(nèi)審管理、收支兩條線現(xiàn)金管理（結(jié)算中心）等組成的全面預(yù)算管理制度，對(duì)企業(yè)的內(nèi)部管理特別是成本控制等方面起到了很大的促進(jìn)作用，并已成為公司管理工作的重要組成部分和公司不斷發(fā)展壯大的重要支撐。今年，公司繼續(xù)對(duì)全面預(yù)算管理予以完善，如繼續(xù)完善公司績(jī)效考核制度，對(duì)公司職能部門及高管人員績(jī)效考核內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解，采取每月動(dòng)態(tài)工作任務(wù)與關(guān)鍵指標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行考核，使公司績(jī)效考核的內(nèi)容更全面。完善績(jī)效考核后，公司按月負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)高管人員、各部門進(jìn)行考核，各部門、各子公司按月負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位和員工實(shí)施考核，通過(guò)每月工作計(jì)劃、每月工作總結(jié)、管理指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的辦法，由各部門及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理評(píng)分，實(shí)行百分比制。使員工工作更有自主性和責(zé)任心，增強(qiáng)了企業(yè)的“執(zhí)行力”。

2、狠抓供水管理。主要抓好擴(kuò)大用水戶、提高售水量、回收率、綜合水價(jià)及降低損漏率等工作，并加強(qiáng)制度建設(shè)、調(diào)整機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化職能、優(yōu)化服務(wù)、加大供水執(zhí)法力度、加強(qiáng)管網(wǎng)巡查及工程安裝等。1-6月份，三亞中法供水有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)供水量2709.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.12%；售水量2226.72萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.2%；銷售收入4507.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%。三亞城郊供水有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)供水量52.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)111.06%；售水量49.7萬(wàn)噸（含按基數(shù)征收的水量），同比增長(zhǎng)106.04%；銷售額101.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.5%。三亞崖城供水有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)供水量22.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.92%；售水量19.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.66%；銷售額40.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.86%。

3、繼續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。今年，公司繼續(xù)抓好金雞嶺剩余商鋪、榕根綜合樓商鋪等的銷售工作，并辦理了公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的土地產(chǎn)權(quán)證、土地房屋產(chǎn)權(quán)證、銷售許可證等需通過(guò)政府方面審批的諸多手續(xù)，使公司金雞嶺剩余商鋪及“三亞汽車廣場(chǎng)”等房地產(chǎn)項(xiàng)目資金順利回籠。同時(shí)，還積極抓好青田水廠宿舍區(qū)“山景玉苑”房地產(chǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、報(bào)建等有關(guān)工作，取得一定的進(jìn)展。1-6月份，房地產(chǎn)公司累計(jì)收入574.16萬(wàn)元。

    4、狠抓酒店及供水物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。酒店管理一直是公司管理工作中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)也是公司的一項(xiàng)重要工作。今年，酒店通過(guò)細(xì)化深化管理，大大扭轉(zhuǎn)了經(jīng)營(yíng)管理的被動(dòng)局面。 1-6月份，酒店累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入198.63萬(wàn)元。

供水物業(yè)公司對(duì)內(nèi)不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，對(duì)外積極開(kāi)拓市場(chǎng)，今年上半年共新增供水物業(yè)管理小區(qū)5個(gè)，目前接管的水電物業(yè)管理小區(qū)已達(dá)38個(gè)。